Формирование уточненной декларации по налогу на прибыль и по НДС в 1С 8.3
Добрый день, помогите с таким вопросом. ООО на ОСНО , ПБУ 18/02 не применяем
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.258)
Ошибка, не была проведена отгрузка в 1 квартале. Причем у покупателя документы есть от нас в бумажном варианте и все у них хорошо. А у нас волшебным образом отгрузку удалили(( вернее под ее номером другому клиенту взяли и поправили с этим же номером) ну это отступление лирическое...
Сдаю уточненку по НДС за 1 квартал с доп. листом к книге продаж
Далее сдаю уточненку по прибыли за 1 квартал, за полугодие.
Какой датой провести "забытую отгрузку", в 1 с 8.3? закрыт период по 30.06.2016г. т.е. туда открывать и заходить желания нет, так как потом нужно будет перепроводить все доку ( и верно ли это)
Мое мнение все таки сентябрем когда я и обнаружила это ( 3 квартал еще не закрыт)
С НДС все встало (одно но на всякий случай уже при выгрузке поправила даты и номер с/ф т.к. у покупателя же доку есть...)
А вот с прибылью проблема... с указанием выручки ясно, а как же расходом т.е. Д90.02 К 41.01?
Ошибка ли будет если я сдам уточненку поправлю лист 02 и строки только в части доходов?
А по расходам т.к. хочу в 1 с 8.3. провести реализацию уже в 3кв ? и за 9 месяцев у меня все должно встать? или не правильны мои мысли?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.258)
Ошибка, не была проведена отгрузка в 1 квартале. Причем у покупателя документы есть от нас в бумажном варианте и все у них хорошо. А у нас волшебным образом отгрузку удалили(( вернее под ее номером другому клиенту взяли и поправили с этим же номером) ну это отступление лирическое...
Сдаю уточненку по НДС за 1 квартал с доп. листом к книге продаж
Далее сдаю уточненку по прибыли за 1 квартал, за полугодие.
Какой датой провести "забытую отгрузку", в 1 с 8.3? закрыт период по 30.06.2016г. т.е. туда открывать и заходить желания нет, так как потом нужно будет перепроводить все доку ( и верно ли это)
Мое мнение все таки сентябрем когда я и обнаружила это ( 3 квартал еще не закрыт)
С НДС все встало (одно но на всякий случай уже при выгрузке поправила даты и номер с/ф т.к. у покупателя же доку есть...)
А вот с прибылью проблема... с указанием выручки ясно, а как же расходом т.е. Д90.02 К 41.01?
Ошибка ли будет если я сдам уточненку поправлю лист 02 и строки только в части доходов?
А по расходам т.к. хочу в 1 с 8.3. провести реализацию уже в 3кв ? и за 9 месяцев у меня все должно встать? или не правильны мои мысли?
Comments
-
Цитата: Какой датой провести "забытую отгрузку", в 1 с 8.3? закрыт период по 30.06.2016г. т.е. туда открывать и заходить желания нет, так как потом нужно будет перепроводить все доку ( и верно ли это)Мое мнение все таки сентябрем когда я и обнаружила это ( 3 квартал еще не закрыт)Верно.Ошибку исправляете датой обнаружения.Цитата: А вот с прибылью проблема... с указанием выручки ясно, а как же расходом т.е. Д90.02 К 41.01?Проводку проводите текущей датой.По этой реализации(доходы-расходы) получается прибыль?Тогда нужно доплатить налог+пени и подать уточненку за 1 кв и полугодие.-ст.81НК.
Если по этой операции убыток,то просто учтите в декларации за 9 месяцев.-ст.81НК -
Цитата: Проводку проводите текущей датойСпасибо вам за ответ, уточню немного т.к. я по декларации в разделах показываю выручку, Д 62 К 90.01 ?все пересчитываю сдаю уточненки 1, полугодиеЦитата: По этой реализации(доходы-расходы) получается прибыль?да прибыль там доплата и пени будутЦитата: Д90.02 К 41.01А это сентябрем? и уже встанет все верно в декларации за 9 месяцев?
-
Цитата: А это сентябрем? и уже встанет все верно в декларации за 9 месяцев?Добрый день
Да,сентябрем(датой обнаружения ошибки).Уточните 1 кв,полугодие.а за 9 мес все будет в порядке. -
юлия79, Спасибо Вам огромное за помощь 💐
